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[供應(yīng)]實(shí)驗(yàn)室cnas資質(zhì)申請(qǐng)流程
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- 更新日期：2021-10-16 23:47:44
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實(shí)驗(yàn)室cnas資質(zhì)申請(qǐng)流程
詳細(xì)信息
實(shí)驗(yàn)室cnas申請(qǐng)流程
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驗(yàn)證公司管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運(yùn)行的可行性及有效性，為改進(jìn)管理體系及為管理評(píng)審提供依據(jù)，特制定本程序。
2.范圍
適用于對(duì)公司內(nèi)部管理體系的審核活動(dòng)。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理
3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人
3.2.1負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作；
3.2.2策劃審核，任命審核組長，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
3.3
審核組長
3.3.1按內(nèi)部審核計(jì)劃組織實(shí)施內(nèi)審工作，編制內(nèi)部審核報(bào)告，組織對(duì)糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證。
3.4內(nèi)審員
3.4.1負(fù)責(zé)編制內(nèi)審檢查表，執(zhí)行內(nèi)部管理體系審核工作.
3.4.2
負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核資料和記錄的整理，配合審核組長對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
3.5責(zé)任部門及崗位責(zé)任人
3.5.1
按照《內(nèi)部審核控制程序》的要求接受并配合內(nèi)部審核工作；
3.5.2
負(fù)責(zé)對(duì)審核中涉及本部門責(zé)任的不符合實(shí)施糾正措施及驗(yàn)證工作。
4.工作程序
4.1內(nèi)部審核的策劃
4.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年年初制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.2可根據(jù)實(shí)際情況采用定期集中審核的方法（見《年度內(nèi)審計(jì)劃表》），內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次。
4.1.3
審核范圍應(yīng)覆蓋本公司所有崗位和管理體系要素，包括檢測(cè)活動(dòng)。
4.1.4當(dāng)對(duì)不符合或偏離的鑒別、糾正措施實(shí)施而需進(jìn)行附加審核時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域的臨時(shí)審核，詳見《糾正措施控制程序》。
4.2
準(zhǔn)備工作
4.2.1成立審核組：內(nèi)審員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派，由經(jīng)過培訓(xùn)取得內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書的人員擔(dān)任，審核組長由質(zhì)量負(fù)責(zé)人本人或委托人擔(dān)任。在審核中，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)，不能審核自己的工作，以保證審核的客觀性、公正性。
4.2.2制定審核實(shí)施計(jì)劃
4.2.2.1審核實(shí)施計(jì)劃由內(nèi)審員編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（見：《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》）。
4.2.2.2審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)對(duì)管理體系要素及相關(guān)崗位全面覆蓋，且重點(diǎn)突出。內(nèi)容包括：
4.2.2.2.1審核的目的和范圍；
4.2.2.2.2審核依據(jù)；
4.2.2.2.3審核組長和審核人員；
4.2.2.2.4審核要素和部門、崗位及審核員分工；
4.2.2.2.5審核日程安排等。
4.2.3審核計(jì)劃的發(fā)放
一般應(yīng)在審核一周前發(fā)放到各受審核崗位。受審核崗位做好準(zhǔn)備、安排好工作，以保證審核的順利進(jìn)行。
4.2.4審核組預(yù)備會(huì)
審核前，由審核組長組織內(nèi)審員召開預(yù)備會(huì)議。布置審核要求，明確每個(gè)審核員的工作內(nèi)容，各審核員準(zhǔn)備《內(nèi)審檢查記錄表》和必要的文件。
4.3
實(shí)施審核
4.3.1首次會(huì)議:審核正式開始時(shí)，審核組長主持召開由審核組全體成員和受審核崗位人員參加的首次會(huì)議，主要內(nèi)容為：
4.3.1.1介紹審核組成員和審核分工；
4.3.1.2宣布審核目的和范圍；
4.3.1.3說明審核活動(dòng)的內(nèi)容及其要點(diǎn)，審核采用的方法和程序；
4.3.1.4宣布審核時(shí)間表。
4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核
4.3.2.1審核員依照分工按檢查表開展審核工作；
4.3.2.2審核過程應(yīng)通過交談詢問、查閱文件和記錄、觀察及現(xiàn)場(chǎng)考核檢查等方式收集客觀證據(jù)，并在《內(nèi)審檢查記錄表》中填寫相關(guān)審核記錄；
4.3.2.3受審核崗位人員應(yīng)如實(shí)回答審核員的提問，主動(dòng)配合審核員的工作，及時(shí)提供審核的證明材料、實(shí)物等；
4.3.2.4審核中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)提出，有不同意見時(shí)，應(yīng)耐心解釋、使問題盡早解決；
4.3.2.5審核組應(yīng)在審核期間定期或不定期召開例行會(huì)議，交流總結(jié)審核工作，以確保審核的準(zhǔn)確性；
4.3.2.6開具不符合報(bào)告。審核結(jié)束時(shí)，審核員根據(jù)審核記錄記載的資料經(jīng)評(píng)審確定的不符合項(xiàng)填寫《糾正措施記錄表》對(duì)不符合事實(shí)予以描述并評(píng)價(jià)其性質(zhì)，由責(zé)任崗位人員制訂的落實(shí)糾正/糾正措施要求，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，由審核組長組織內(nèi)審員驗(yàn)證糾正/糾正措施實(shí)施的有效性。
4.3.3末次會(huì)議
4.3.3.1由審核組長主持，參加人員為受審核部門及相關(guān)崗位人員和內(nèi)審員；
4.3.3.2審核組介紹本次審核的過程和結(jié)果，說明不符合項(xiàng)的數(shù)量及分布；對(duì)審核情況的綜合評(píng)價(jià)，及對(duì)采取措施的建議和要求；
4.3.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)審核活動(dòng)總結(jié)、提出整改落實(shí)的要求；
4.3.3.4審核組長組織相應(yīng)內(nèi)審員負(fù)責(zé)做好會(huì)議的記錄和簽到。
4.3.4內(nèi)部審核報(bào)告
4.3.4.1審核活動(dòng)結(jié)束后，由審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核報(bào)告》；
4.3.4.2內(nèi)部審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：
審核的目的和范圍、受審核部門或崗位名稱、審核日期及審核員、審核所依據(jù)的文件、審核過程的描述、審核結(jié)果、觀察到的不符合項(xiàng)、根據(jù)審核情況做出的結(jié)論或建議等。
4.3.4.3《內(nèi)部審核報(bào)告》應(yīng)在審核結(jié)束一周內(nèi)提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽批后，由行政部分發(fā)到各受審核部門、崗位有關(guān)人員，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人。
4.4
不符合項(xiàng)處置及跟蹤驗(yàn)證
4.4.1各責(zé)任部門、崗位根據(jù)內(nèi)審組的要求，落實(shí)糾正和糾正措施，認(rèn)真填寫《糾正措施記錄表》，并報(bào)告實(shí)施情況，由審核組長組織內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證。詳見《不符合項(xiàng)管理程序》和《糾正措施控制程序》。
4.4.2若發(fā)現(xiàn)不符合已對(duì)客戶產(chǎn)生不利影響，應(yīng)及時(shí)書面通知客戶。
4.5
審核資料
審核組長組織收集、整理審核過程中發(fā)生的所有原始材料，在審核完畢后交文件管理員留存，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交管理評(píng)審
為確保公司管理體系的適宜性、充分性和有效性，對(duì)公司管理體系和檢測(cè)(管理)活動(dòng)定期進(jìn)行管理評(píng)審，以促進(jìn)管理體系的不斷改進(jìn)，特制定本程序。
2.范圍
適用于本公司最高管理者對(duì)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和
同類型其他產(chǎn)品
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