順杰企業(yè)管理咨詢有限公司

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　　E8 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋

　　制造單位建立產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋與處理程序，建立信息收集的渠道、方式，明確職責(zé)，并及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量信息。定期分析產(chǎn)品質(zhì)量信息，采取有效的糾正和預(yù)防措施，并用于產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)。

　　E9 對(duì)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視

　　制造單位應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ǎ瑢?shí)施從上至下的層層控制，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。

　　E10 內(nèi)部審核

　　制造單位每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合本要求和是否得到有效實(shí)施與保持。

　　制造單位應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)容審核的控制程序（形成文件），并且加以實(shí)施和保持。內(nèi)部審核控制應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要求：

　　(1)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。

　　(2)明確審核有關(guān)人員的職責(zé)。

　　(3)制定審核方案、保持審核記錄、形成審核報(bào)告。

　　(4)審核人員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核人員不應(yīng)審核自己的工作。

　　(5)負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。

　　(6)跟蹤對(duì)審核意見(jiàn)的改進(jìn)結(jié)果。

　　E11 數(shù)據(jù)分析

      制造單位應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供顧客滿意情況；產(chǎn)品要求的符合性；過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)（包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）；分包方、供方等有關(guān)信息。

　　E12 持續(xù)改進(jìn)

　　E12.1關(guān)于持續(xù)改進(jìn)的總要求

　　制造單位應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及 管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

　　E12.2 糾正措施

　　制造單位應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。

      應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：

      (1)識(shí)別不合格（包括顧客抱怨）；

      (2)確定不合格的原因；

      (3)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；

      (4)確定和實(shí)施所需的糾正措施；

      (5)記錄所采取措施的結(jié)果；

      (6)評(píng)審所采取的糾正措施。

　　E12.3 預(yù)防措施

      制造單位應(yīng)采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。

　　應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：

      (1)識(shí)別潛在不合格及其原因；

      (2)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；

      (3)確定和實(shí)施所需的措施；

      (4)記錄所采取措施的結(jié)果；

　　(5)評(píng)審所采取的預(yù)防措施。

　　F 執(zhí)行壓力管道元件制造許可制度

F1 執(zhí)行中華人民共和國(guó)行政許可制度的規(guī)定

應(yīng)當(dāng)制定并且執(zhí)行中華人民共和國(guó)有關(guān)行政許可制度的規(guī)定，并且做到如下要求： (1)應(yīng)制訂執(zhí)行遵守中國(guó)壓力管道元件制造許可制度的規(guī)定，明確對(duì)在中國(guó)境內(nèi)使

用的壓力管道元件產(chǎn)品的控制程序。并明確制造許可審查人員在執(zhí)行制造許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)的圖紙、計(jì)算書(shū)、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要文件資料的權(quán)力。

　　(2)應(yīng)制訂特種設(shè)備制造許可證書(shū)使用和管理的規(guī)定。

　　(3) 應(yīng)制訂向中國(guó)客戶提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等隨機(jī)文件的規(guī)定。

　　F2 接受監(jiān)督檢驗(yàn)

　　F2.1 安全監(jiān)察

　　應(yīng)制訂接受特種設(shè)備安全監(jiān)察部門的安全監(jiān)察工作的規(guī)定（包括由專人負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察部門的聯(lián)系工作等）。

　　F2.2 監(jiān)督檢驗(yàn)

　　應(yīng)制訂接受壓力管道元件產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)工作的規(guī)定（專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系、對(duì)監(jiān)檢單位提出的問(wèn)題的解決等）。

　　G 附則

　　G1 適用于的規(guī)定

　　本要求的規(guī)定是通用的，適用于各種類型、不同規(guī)模和提供不同壓力管道元件產(chǎn)品的制造單位。當(dāng)本要求的規(guī)定因制造單位產(chǎn)品的特點(diǎn)而不適用時(shí)，可以考慮對(duì)其進(jìn)行增加和刪減

　　G2 術(shù)語(yǔ)

　　本要求采用GB/T 19000中的術(shù)語(yǔ)和定義。

　　G3 與GB/T 19001的質(zhì)量管理體系的關(guān)系

　　本要求允許采用GB/T 19001的質(zhì)量管理體系另外增加相應(yīng)要求的形式來(lái)滿足本要求的規(guī)定。