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企管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況將本次評審計劃發(fā)至參加評審的部門（人員）。

3.2各部門根據(jù)評審輸入的要求準備評審所需資料，企管部負責評審資料的收集。

4、 管理評審會

4.1總經(jīng)理主持評審會，各部門負責人和有關人員對評審輸入進行評審，提出改進措施，確定責任人和改進時間；

4.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括質(zhì)量方針目標的適宜性，質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性）；

4.3企管部作好管理評審記錄。

5、管理評審輸出

5.1管理評審的輸出應包括以下方面內(nèi)容；

5.1.1質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價，以及特種設備制造中有關法律、法規(guī)的執(zhí)行情況等

5.1.2與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，包括對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價；

5.1.3資源需求等。

5.2會議結(jié)束后，由企管部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，

經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)督執(zhí)行。

6、改進措施的實施和驗證

      企管部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進措施效果進行跟蹤驗證。

7、如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。

8、管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄由企管部按《記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報告等。

五、相關文件

1、《內(nèi)部審核控制程序》

2、《改進控制程序》

3、《文件控制程序》

4、《記錄控制程序》

六、質(zhì)量記錄

1、《管理評審計劃》  QR5.4—01

2、《管理評審報告》  QR5.4—02

一、目的

　　對特種設備制造所要求的文件進行控制，確保相關場所使用文件為有效版本。

二、范圍

　　適用于特種設備制造體系有關的文件（包括適用范圍的外來文件）的控制。

三、職責

1、總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊；

2、質(zhì)保工程師負責審核質(zhì)量手冊；

3、企管部負責質(zhì)量手冊的編制及文件的歸口管理；

4、技術(shù)部負責文件、技術(shù)標準、工藝文件、技術(shù)檔案的歸口管理。

5、質(zhì)檢部負責各種質(zhì)檢證書、檢驗文件、檢驗標準的歸口管理。

6、各部門負責本部門與質(zhì)量管理體系有關的文件編制，使用和管理。

四、程序

1、文件分類及管理

1.1質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由企管部負責管理。

2、作業(yè)文件

2.1管理文件：是公司運行質(zhì)量管理體系的實施細則，是指管理制度、辦法、崗位責任制等。由企管部負責歸口管理，并列入《受控文件清單》；

2.2技術(shù)文件：包括工藝卡、作業(yè)指導書、檢驗標準、鍛件通用技術(shù)標準等，由技術(shù)部、質(zhì)檢部負責歸口管理并列入《受控文件清單》。

2.3外來文件：主要指與特種設備制造有關的法律法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準、地方標準、設計文件、形式試驗、報告及供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件等，其中安全技術(shù)規(guī)范、標準必須有正式版本。分別由企管部和技術(shù)部歸口管理，列入《外來文件受控清單》。

3、文件的編號

      文件的編號按下列規(guī)則執(zhí)行：

質(zhì)量手冊編號：公司代號（YL）/手冊代號（SC）—發(fā)布年號，例如：YL/SC-2007表示公司2007年發(fā)布實施的質(zhì)量手冊；

3.1管理文件編號：公司代號（YL）/管理文件代號（GL）+順序號—發(fā)布年號，例如YL/GL01-2007，表示公司01號管理文件，于2007年發(fā)布實施；

3.2技術(shù)文件編號：公司代號（YL）/技術(shù)文件代號（JS）+順序號—發(fā)布年號，例如YL/JS01-2007，表示公司1號技術(shù)文件，于2007年發(fā)布實施；

3.3質(zhì)量記錄編碼：QR—質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號—順序號，例如QR-5.6-01，表示質(zhì)量手冊中第5.6章中第一個記錄表格。

4、文件的編寫、審核、批準、發(fā)放

文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的；

4.1質(zhì)量手冊由企管部負責組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，企管部負責登記、發(fā)放；

4.2管理文件由各部門組織編寫，部門負責人審核，總經(jīng)理批準，企管部負責登記、發(fā)放；

4.3技術(shù)文件、檢驗規(guī)程等由技術(shù)、質(zhì)檢部門組織編寫，技術(shù)部、質(zhì)檢部長審核，總經(jīng)理批準，由部門登記、發(fā)放并存檔；

應確保文件使用的場所，使用者應得到相關文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。

5、文件的受控狀況

    文件分為“受控”和“非受控”兩大類，公司內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件及提供給認證機構(gòu)技術(shù)監(jiān)督部門的質(zhì)量手冊應為受控，由各部門主管按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章。因其他目的對外提供的文件為非受控文件。

6、文件的更改

6.1質(zhì)量手冊由企管部組織更改，填寫《文件更改申請》經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準后，由企管部實施更改和發(fā)放。企管部應保留文件更改內(nèi)容的記錄；

6.2其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請》經(jīng)原審批部門（人員）審批。

6.3所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。