順杰企業(yè)管理咨詢有限公司

輕微缺陷

  不合格

  此項不適用

4.3 文件

管理      1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。

2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。

3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。

4．文件的修改是否符合規(guī)定。 合格

  輕微缺陷

  不合格

              2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。    是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。      合格

  輕微缺陷

  不合格

　　五、過程質(zhì)量管理 

序號      核查

項目      核查內(nèi)容      核查要點      結(jié)論      核查記錄

5.1 采購

控制      1.企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料、五金配件的質(zhì)量控制制度。      1．是否制定了采購質(zhì)量控制制度。

2．制度內(nèi)容是否完整合理。    合格

  輕微缺陷

  不合格

              2.節(jié)能型產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。（普通型該項不查）      1．是否制定了評價規(guī)定。

2．是否按規(guī)定進行了評價。

3．是否全部在合格供方采購。

4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 合格

  輕微缺陷

  不合格

  此項不適用

              3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。      1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。

2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。

3．采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。

4．是否按采購文件進行采購。 合格

順杰企業(yè)管理咨詢有限公司

我們是綜合性全國范圍的企業(yè)管理咨詢公司擁有可靠的能力對于3c認(rèn)證煤安認(rèn)證工業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證特種設(shè)備認(rèn)證有著豐富的咨詢經(jīng)驗 

我們是做各類企業(yè)管理咨詢的綜合性企業(yè)管理咨詢機構(gòu)

聯(lián)系人：郝琴

手機：13605180375

          13851787257

電話以及傳真：025-83619622

郵箱：980837454@QQ.Com

QQ: 2323174057

      1445404680

地址：南京市棲霞區(qū)和燕路289號錦華大廈1602室